Cyber Governance & ISO 27001 Readiness (NIS2 / Vendor Audit)
Caso studio
0) Panoramica
Framework operativo e evidenze tracciabili per audit: rischio, incidenti, continuità, supply chain.
1) Contesto
Gruppo multi-sede (4 sedi, ~150 dipendenti) con team IT snello. Obiettivo: diventare audit-ready su ISO 27001 readiness e NIS2, senza creare burocrazia scollegata dall'operatività.
2) Problema
- Evidenze distribuite in repository diversi e difficili da recuperare.
- Procedure non omogenee tra incident management, accessi e continuità.
- Rischi terze parti poco tracciati in modo operativo.
- Difficoltà nel dimostrare continuità tra policy e azioni eseguite.
3) Soluzione
- Definizione framework operativo con ownership, cadenze e controlli chiave.
- Repository documentale strutturato per evidenze audit e versioni.
- Allineamento tra processi incident, access management e ticketing operativo.
- Matrice vendor risk con criteri minimi e follow-up tracciato.
4) Flusso (spiegato semplice)
- 1
Mappatura iniziale dei controlli esistenti e delle evidenze disponibili.
- 2
Definizione del modello di governance con ruoli e responsabilità.
- 3
Raccolta e normalizzazione delle evidenze nel repository unico.
- 4
Apertura ticket per gap emersi, con owner e scadenze.
- 5
Revisione periodica di incidenti, accessi privilegiati e continuity test.
- 6
Preparazione pacchetto audit con traccia completa delle evidenze.
5) Controlli & Governance
- Audit trail documentale su policy, procedure e modifiche approvate.
- Versioning obbligatorio su documenti di controllo e runbook.
- Log su incident ticket, tempi risposta e chiusura azioni correttive.
- Controlli accessi privilegiati con revisione periodica.
- Data quality minima su campi rischio, impatto, owner e stato mitigazione.
- Escalation governance per gap critici non risolti nei tempi concordati.
6) Benefici
Per CEO
- Riduzione rischio reputazionale in caso di audit o ispezione.
- Maggiore visibilità su postura cyber e priorità reali.
- Governance più robusta verso clienti enterprise e partner.
Per CFO
- Migliore controllo economico su remediation e priorità di spesa.
- Minore rischio di costi straordinari da non conformità.
- Evidenze ordinate che riducono effort di audit e consulenze ad hoc.
Per CTO / IT
- Controlli tecnici collegati a processi e responsabilità chiare.
- Migliore mantenibilità del sistema di gestione sicurezza.
- Maggiore tracciabilità su incident, accessi e supply chain risk.
7) Stack e perché è stato scelto
Vedi anche la pagina Stack Tecnologico per l'elenco completo delle competenze e dei casi collegati.
Identity & Access
Gestisce controllo accessi e verifiche periodiche privilegi.
VPN / Remote Access
Supporta accesso remoto governato e continuità operativa in sicurezza.
EDR
Fornisce evidenze su endpoint security e rilevazione eventi.
Firewall
Supporta segmentazione e log utili per audit tecnico.
Repository documentale
Centralizza policy, evidenze e revisioni in modo ordinato.
Procedure
Rendono operativa la governance con passi chiari e ripetibili.
Ticketing
Traccia gap, remediation e accountability nel tempo.
AI nel progetto
AI non usataAI non usata in produzione: il progetto e basato su framework, controlli e governance documentale.
- Il focus e su processi auditabili, ownership e ciclo di riesame periodico.
- Le evidenze sono prodotte da procedure, ticket, log e registri formalizzati.
8) Glossario per non tecnici
Audit trail
Storico tracciato di chi ha fatto cosa, quando e con quale esito.
Perché ti interessa: CEO: Aumenta fiducia nelle decisioni, perché ogni passaggio e verificabile. CFO: Supporta controlli e verifiche senza ricostruire tutto a mano. CTO: Aiuta troubleshooting e conformità con log strutturati.
SLA
Tempo massimo concordato per prendere in carico e chiudere una richiesta.
Perché ti interessa: CEO: Ti dice se l'azienda sta rispettando i livelli di servizio promessi. CFO: Riduce costi da urgenze e rilavorazioni non pianificate. CTO: Permette alert automatici quando un ticket sta per sforare.
Versioning
Gestione delle versioni di file, procedure o configurazioni nel tempo.
Perché ti interessa: CEO: Sai sempre qual e la versione valida da usare. CFO: Evita errori dovuti a modelli obsoleti. CTO: Facilita rollback e audit tecnico.
MTTD / MTTR
MTTD = tempo per accorgersi di un problema; MTTR = tempo per risolverlo.
Perché ti interessa: CEO: Riduce fermate operative e impatto sui clienti. CFO: Meno ore perse su incidenti significa meno costo nascosto. CTO: Misura in modo concreto la qualità del supporto operativo.
Data quality
Qualità dei dati: completi, coerenti e aggiornati.
Perché ti interessa: CEO: Decisioni migliori partono da numeri affidabili. CFO: Evita errori su report, budget e consuntivi. CTO: Riduce eccezioni e integrazioni fragili.
Escalation
Regola che porta automaticamente un caso al livello successivo quando serve.
Perché ti interessa: CEO: Riduce ritardi su problemi critici. CFO: Limita impatti economici da blocchi lunghi. CTO: Assicura che gli incidenti non restino senza owner.
9) Servizi correlati
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